紅字發票申請單(當月開具紅沖發票如何填寫申報表?)

發票金額比實際支付多怎么處理?

發票金額大于付款金額，是很常見的事情。

主要有幾種：

1、開票方(收款方)優惠，不計零頭，但不愿做返利開紅票手續

2、報銷人讓開票方故意多開，以便報銷時可以虛報

賬務處理時，應該按實際付款金額入賬，發票金額大于付款金額的，不受影響。發票金額小于付款金額的，應該補足發票。

從管理上講，應該嚴格審核采購項目金額，杜絕上面所講的第二種情況發生。

財務工作中，你是否遇到焦頭爛額不知如何解決的問題呢?

當月有稅局開具的紅沖發票如何申報納稅?

紅沖發票%2c就是沖減原銷項%2c然后開具正確的發票重新入帳%2c跨月的就需要開紅字發票了.

1、沖紅的發票不需要認證

2、發票信息會自動轉入申報系統

3、紅字發票做憑證時只要把金額前面打-號%2c紅字沖回就可以.

申報時不需要再做處理

當月開具的發票有誤就必須當月作廢%2c若當月未作廢當月就要繳稅.

當月多交稅%2c下月開具紅字發票后再開具正確的發票就少交稅.實際繳稅金額不變

當月開具的紅沖發票如何填寫納稅申報表?

增值稅納稅申報表是增值稅一般納稅人在納稅申報時%2c必須同時附列《發票領用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發票使用明細表》、《增值稅(專用發票/收購憑證/運輸發票)抵扣明細表》等三個附表.

《增值稅納稅申報表》主表中銷售額和銷項稅額按負數填寫%2c由于相關數據是自動審核%2c《增值稅納稅申報表》附列資料(表一)中發票的份數填當月正數發票份數和紅字發票份數的合計數%2c但金額和銷項稅額填正數和紅字相抵后的數額%2c如相抵后是負數%2c就填負數.